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甘肃省新闻出版广电局
2018年部门预算公开说明
日期:2018-02-27 18:10 来源:局规划财务处 作者:

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省新闻出版广电局政府信息公开规定》,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省新闻出版广电局主管全省新闻出版广播影视宣传和新闻出版广播影视事业产业建设。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,落实省委、省政府关于新闻出版广播影视宣传和事业产业发展的部署要求,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案。制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

3.负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助革命老区、少数民族地区和贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。

4.负责制定全省新闻出版广播影视产业发展规划,制定产业政策并组织实施。推进全省新闻出版广播影视领域的体制机制改革。组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作。负责新闻出版广播影视产业项目和各类专项资金的管理。负责新闻出版广播影视统计工作。

5.组织和指导重要文献、重点出版物及全省中小学教材教辅读物的出版、印制、发行工作。制定全省古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

6.负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应的责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监督广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理,负责国内报刊社、通讯社在我省分支机构和记者站的监督管理工作。

7.负责对全省网络出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

8.负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

9.负责全省印刷业的监督管理。

10.负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流合作事宜。

11.负责全省著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。推进软件正版化工作。

12.负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作小组的日常工作。

13.依法对甘肃省广播电影电视总台(集团)的宣传、发展、传输覆盖和安全播出等重大事项进行行政管理。依法监管新闻出版广播影视企业及其生产经营活动。加强对局属单位的领导和管理。指导行业协会、学会、研究会的工作。

14.承办省委、省政府、国家新闻出版广电总局交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)机关内设机构

甘肃省新闻出版广电局(甘肃省版权局)根据中央有关规定和省委省政府有关部署,依据《甘肃省人民政府关于组建省卫生和计划生育委员会省新闻出版广电局的通知》(甘政发〔2013〕112号)、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省新闻出版广电局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(甘政办发〔2014〕2号)设立局机关本级一级预算单位1个,包含内设机构18个,临时机构1个,派驻机构1个,分别为:

办公室(对外交流合作处)、政策法规处(综合业务处)、规划财务处(国有资产管理办公室)、公共服务处、宣传处、新闻报刊处、电影电视剧处、出版管理处、印刷发行处、传媒机构管理处、数字出版处、网络视听节目管理处、反非法和违禁出版物处、版权管理处、科技处、人事处(老干部工作处)、安全保卫处、机关党委、小康办、驻局纪检组。

(二)参照公务员法管理的事业单位

甘肃省新闻出版广电局(甘肃省版权局)直属参公事业单位2个,分别为:

甘肃省“扫黄打非”工作领导小组办公室(省出版物市场稽查队)、甘肃省广播电影电视稽查队

(三)直属事业单位

1.公益一类

甘肃省新闻出版广电局(甘肃省版权局)直属事业公益一类单位37个,其中:二级预算单位9个,三级基层预算单位28个。

甘肃省新闻出版广电局广播影视节目审查中心、甘肃省新闻出版广电局安全播出指挥中心、甘肃省新闻出版广电局广播电视监测中心、甘肃省新闻出版广电局信息中心、甘肃省新闻出版广电局农家书屋建设管理办公室、甘肃省新闻出版广电局出版物审读中心、甘肃省新闻出版广电局无线传输中心、甘肃省新闻出版广电局无线传输中心(兰外)、甘肃省新闻出版广电局微波传输中心、甘肃省新闻出版广电局微波传输中心(兰外)。

2.公益二类

甘肃省新闻出版广电局(甘肃省版权局)直属事业公益二类单位1个。

甘肃省新闻出版广电局行政管理服务中心。

三、部门预算安排情况

2018年预算总支出57,664.35万元,较2017年预算总支出38,280.61万元增加19,383.74万元,增长50.64%;增长的主要原因一是在项目收入中将2017年上缴财政的资金无线覆盖数字化建设结转资金、基建项目结转资金列入2018年部门预算中;二是中央公共文化服务体系建设2018年中央提前下达资金额度较上年有所提高。包括:一般公共预算财政拨款收入55,806.35万元,政府性基金预算财政拨款收入1,798万元,其他收入60万元。具体是:

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年预算基本支出12,540.69万元,较2017年预算基本支出14,185.03万元减少1,644.34万元,下降11.59%,下降的主要原因是,本部门本级及下属二级预算单位离退休人员全部纳入社保系统,减少行政、事业离退休费支出。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目支出增加情况

2018年预算项目支出43,325.66万元,其中:一般公共预算财政拨款41,823.81万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出1,501.85万元。较2017年21,684.58万元增加21,641.08万元,增长99.79%。增长的主要原因一是在项目收入中将2017年上缴财政的资金无线覆盖数字化建设结转资金、基建项目结转资金列入2018年部门预算中;二是中央公共文化服务体系建设资金2018年中央提前下达资金额度较上年有所提高。

2.项目分类分级情况

经济社会发展项目5个,主要是公共文化服务建设体系建设专项(农家书屋);公共文化服务建设体系建设专项(无线覆盖);农村电影公益放映补贴经费;少数民族教材出版发行补贴;少数民族文化事业发展补助资金;

保障运转经费11个,主要是CMMB运行维护保障经费;编辑记者主持人考务费;培训中心业务费;商务中心业务费;省“扫黄打非”专项;微波传输业务费;微波业务费;无线传输中心业务费;延安大学校友会经费;业务费;中波台业务及管理费;

其他项目5个,主要是保障“三满”播出无线发射及微波传输更新及运维费;电影事业发展专项资金;三网融合综合监管平台建设管理经费(2016-2018);微波中继站建设资金;中国嘉峪关国际短片电影展补助。

3.项目评审情况

2018年申请项目共21个,其中纳入预算评审0个,涉及金额0万元,占项目预算申报总额的0%。

(三)政府支出功能分类指标

1.文化体育与传媒支出44,022.18万元,比2017年预算24,302.56万元,增加19,719.62万元,增长81.14%,增长的主要原因一是在项目收入中将2017年上缴财政的资金无线覆盖数字化建设结转资金、基建项目结转资金列入2018年部门预算中;二是中央公共文化服务体系建设资金2018年中央提前下达资金额度较上年有所提高。

2.社会保障和就业支出1,689.64万元,比2017年预算3,150.89万元,减少1,461.25万元,下降46.38%,下降的主要原因是,本部门本级及下属二级预算单位离退休人员全部纳入社保系统,减少行政、事业离退休费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出653.69万元,比2017年预算572.7万元,增加80.99万元,增长14.14%,增长的主要原因是在职人员的增加,加大了医疗卫生等费用支出。

4.住房保障支出780.87万元,比2017年预算789.08万元,减少8.21万元,下降1.04%,下降的主要原因是在职人员的相对减少,降低了住房保障费用支出。

5.转移性支出8,659.97万元,比2017年预算6,560.98万元,增加2,098.99万元,增长31.99%,增长的主要原因是将中央广播电视节目无线覆盖运维资金364.79万元、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程(二期)运维资金1588万元、保障省级广播节目“三满”播出运维资金202.5万元,微波传输业务费146.2万元通过省财政转移支付相关市县。

(四)非税收入

2018年本部门共有4家单位涉及非税收入,2018年计划征收3,220.28万元。其中:“行政事业性收费收入”14.2万元、“罚没收入”5万元、“国有资产有偿使用收入”980万元、“政府性基金收入”1,500万元及“其他收入”721.08万元。

(五)政府性基金预算支出

2018年使用政府性基金(国家电影事业发展专项资金)安排的支出预算拨款安排支出1798.00万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用15万元,比2017年预算15万元,没有变化。

2.公务接待费29万元,比2017年预算38.01万元,减少9.01万元,下降23.7%,下降的主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定及省委“双十条”规定,严格压减公务接待费用预算支出。

3. 公务用车购置及运行维护费226.50万元(其中:公务用车购置35万元,公务用车运行维护费191.50万元),比2017年预算增加19.08万元,增长9.2%,其中公务用车购置35万元,比2017年预算增加35万元,增长100%,增长的主要原因是本部门二级预算单位无线传输中心下属全省33个无线发射台站,其中大部分台站在偏远高山地区,道路设施不完善,为保障高山台站职工上下班通勤安全,确保广播电视节目安全播出,计划逐年、逐台更换或新增通勤车辆。公务用车运行维护费191.5万元,比2017年预算207.42万元,减少15.92万元,下降7.68%,下降的主要原因一是本部门各单位继续严格执行中央八项规定及省委“双十条”规定,严格压减公务运行维护费用预算支出;二是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了公务用车运维维护费支出。

4.培训费157.59万元,比2017年预算164.25万元,减少6.66万元,下降4.1%,下降的主要原因是根据2017年培训费用实际支出,为精细化预算,适度压减培训费用支出预算。

5.会议费136万元,比2017年预算156万元,减少20万元,下降12.8%,下降的主要原因是根据2017年会议费实际支出,为精细化预算,适度压减会议费用支出预算。

6.一般公共预算机关运行经费3,349.95万元,比2017年预算3955.77万元,减少605.82万元,下降15.3%,下降的主要原因一是将项目中的中央广播电视无线覆盖运维资金、保障省级广播节目“三满”播出运维资金中转移支付市县部分全部纳入预算管理,从局本级中剔除;二是按照省财政厅相关要求,压减了保障全局工作业务开展的业务费150万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额3247.60万元,其中:政府采购货物预算2312.03万元,政府采购工程预算723.57万元,政府采购服务预算212.00万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23,026.29万元。其中:办公用房13,995.88平方米。价值575.22万元。部门及所属预算单位共有车辆77辆,价值1,586.87万元。单价20万元以上通用设备138台(套)。

2018年拟采购固定资产约2541.67万元,主要包括:(速印机5万元,其他车型1元,小型载客汽车106万元,书柜1.2万元,业务用房128.56万元,多功能一体机2.48万元,其他固定资产1308.8万元,沙发(含茶几)7.35万元,其他办公设备89.21万元,办公桌椅9.44万元,文件柜2.19万元,单价20万元以上的设备832.14万元,会议椅4万元,照相机及器材3.5万元,台式电脑18.39万元,碎纸机2.61万元,复印机10.2万元,会议桌9.6万元)。

3.部门绩效评价进展情况

  2018年预算中实行绩效目标管理的项目2个,分别是农村电影公益放映补贴经费及少数民族教材出版发行补贴;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款1017万元。其中:组织自评项目2个,涉及1017万元,占部门预算安排总额的1.76%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围分别为,甘肃省新闻出版广电局行政管理服务中心、甘肃省新闻出版广电局微波传输中心。确定中期绩效评价试点项目2个,为农村电影公益放映补贴经费及少数民族教材出版发行补贴项目。

六.名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金(国家电影事业发展专项资金):反映国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出,依据《中央级国家电影事业发展专项资金预算管理办法》、《甘肃省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》征收。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):反映图书、保值、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项):反映版权管理方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

18.转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

甘肃省新闻出版广电局2018年部门预算公开表.xlsx